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    2017年漳州市食品药品执法支队部门预算说明

    漳州市食药监局??发布时间:2017-02-14

      

     
    2017年市本级部门预算经市第十六届人民代表大会第一次会议审议通过,现将我单位2017年部门预算说明如下:
    一、部门主要职责
    根据《中共漳州市委机构编制委员会关于市、县食药监所属事业单位机构人员编制事项的通知》(漳编办〔2014〕46号),受市食品药品监督管理局委托,漳州市食品药品执法支队的主要职责是:
    (一)负责拟定和组织实施市食品药品执法工作制度。
    (二)受理市食品、药品、医疗器械和化妆品研究、生产、流通、使用领域违法违规案件的举报并依法查处。
    (三)组织查处重大案件,指导、协调、督办全市执法办案。
    (四)组织开展专项整治。
    (五)指导基层食品药品协管体系建设。
    (六)监测药品、医疗器械和保健食品广告。
    二、部门预算单位基本情况
    漳州市食品药品执法支队包括4个内设科室,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
     
    单位名称
    经费性质
    人员编制数
    在职人数
    漳州市食品药品执法支队
    全额拨款
    14
    10
     
    三、部门主要工作任务
     2017年,漳州市食品药品执法支队主要任务是:紧围绕保障人民群众饮食用药安全这条主线,全面落实“四个最严”,以稽查办案为统领,切实加大案件查办力度,完善稽查体系,夯实执法基础,实施全方位协作联动,提升稽查工作效能,推进社会共治,为全市食品药品监管工作打出声威,竖起形象,净化好环境,开创食品药品执法工作新局面。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
    (一)加大督查督办力度,强化协查、核查处置工作。
    (二)规范投诉举报,充分发挥12331投诉举报平台作用。
    (三)扎实开展整治工作,净化食品药品市场秩序。
    (四)完善两法衔接机制,严厉打击“四品一械”违法行为。
    (五)认真落实信息公开制度,提高执法公信力。
    (六)注重宣传工作,营造和谐执法氛围。
    (七)加强执法软硬建设,提高稽查办案水平。
    四、预算收支总体情况
    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,漳州市食品药品执法支队收入预算为108.27万元,其中:一般公共预算拨款108.27万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元,单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算108.27万元,其中:人员支出60.90万元,对个人和家庭补助支出6.04万元,公用支出19.33万元,项目支出22万元。
    五、一般公共预算拨款支出情况
    2017年度一般公共预算拨款支出108.27万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
    (一)机关事业单位基本养老保险缴费支出9.05万元。主要用于在职人员养老保险支出。
    (二)其他社会保障和就业支出0.7万元。主要用于在职人员失业、工伤及生育保险支出。
    (三)事业运行(食品和药品监督管理事务)支出64.59万元。主要用于在职人员工资、绩效,单位的日常办公经费等支出。
    (四)其他食品和药品监督管理事务支出22万元,其中:“12331”投诉举报中心工作人员工资及办公经费15万元,主要用于“12331”投诉举报中心工作人员工资费用和办公经费;“四品一械”执法专项经费7万元,主要用于“四品一械”投诉举报、协查、问题产品、突发事件核查处置费用及监测广告费用。
    (五)事业单位医疗支出5.89万元。主要用于在职人员的社会保障缴费。
    (六)住房公积金支出6.04万元。主要用于住房公积金缴交。
    六、政府性基金预算拨款支出情况
      2017年度无政府性基金支出预算。
    七、一般公共预算“三公”经费支出情况
    (一)因公出国(境)经费
      2017年预算安排0万元。
       (二)公务接待费
      2017年预算安排1万元。主要用于单位执行公务和开展各项业务等方面的接待活动。与上年相比支出增长100%,主要原因是:本单位自2015年成立以来未有此项申请,今年因业务需要,故申请预算1万元。
    (三)公务用车购置及运行费
      2017年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。
     八、部门预算收支增减变化情况

    2017年,漳州市食品药品执法支队收入预算为108.27万元,比2016年增加59.95万元,主要原因是业务开展需要。部门支出预算为108.27万元,比2016年增加59.95万元,其中:一般公共预算拨款108.27万元,比2016年增加59.95万元,主要原因是业务开展需要。

    九、事业运行经费支出情况

    2017年漳州市食品药品执法支队一般公共预算拨款安排的事业运行经费支出17.6万元,比2016年增加11.6万元,主要原因是单位人员新增。

    十、政府采购情况

    2017年漳州市食品药品执法支队政府采购预算总额1.65万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

    十一、名词解释

    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      

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