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    2017年漳州市食品药品监督管理局部门预算说明

    漳州市食药监局??发布时间:2017-02-14

      

     
    2017年度漳州市食品药品监督管理局部门预算说明
       
      2017年市本级部门预算经市第十六届人民代表大会第一次会议审议通过,按照《中共漳州市委办公室、漳州市人民政府办公室关于贯彻落实〈中共福建省委办公厅、福建省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知〉的通知》(漳委办发〔2016〕21号)要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:
    一、部门主要职责
      漳州市食品药品监督管理局的主要职责是:
      (一)贯彻执行国家和省有关食品(含酒类、食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规,参与起草有关规范性文件。推动建立落实食品安全企业主体责任机制,配合有关部门落实地方人民政府负总责机制,建立食品药品重大信息直报制度并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。
      (二)负责食品生产、流通、餐饮行政许可和监督管理。负责制定安全隐患排查治理机制和年度检查计划、重大整顿治理方案并组织实施;建立食品安全信息统一公布制度,公布重大安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准,根据食品安全风险监测计划开展安全风险监测工作。
      (三)监督实施国家药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。负责对药品、医疗器械、化妆品的行政许可和监督管理,组织实施相关质量管理规范。负责医疗器械注册并监督检查。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系并开展监测和处置工作。参与实施执业药师资格制度的相关工作,配合有关部门实施国家、省基本药物制度。
      (四)组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度,组织查处重大违法行为,监督实施问题产品的召回和处置制度。
      (五)负责食品安全综合协调工作和市食品安全委员会的日常工作。组织开展食品安全综合检查;指导县(市、区)食安办开展相关工作。
      (六)负责食品药品安全事故应急体系建设,组织实施食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。指导督促药品生产经营企业安全生产工作。
      (七)负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。
      (八)负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对台及国际交流与合作。推进诚信体系建设。
      (九)指导县(市、区)食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。
      (十)承办市委、市政府及省食品药品监督管理局交办的其他事项。
      二、部门预算单位基本情况
      
    漳州市食品药品监督管理局部门包括市局14个机关行政科室及3个直属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
     
      单位名称
    经费性质
    人员编制数
    在职人数
    漳州市食品药品监督管理局
     公共预算
      45
      47
    漳州市食品药品执法支队
    公共预算
      14
      10
    漳州市食品药品审评与不良反应监测中心
     公共预算
      11
      8
    漳州市药品检验所
    公共预算
      40
      32
      
     
      
      
      
      
      
      
     
     
     
     
     
     
    三、部门主要工作任务
      2017年是实施“十三五”规划的重要一年,也是供给侧结构性改革深化的一年。漳州市食品药品监管局要按照市委市政府的有关部署和要求,围绕“三抓三比、十项竞赛”等中心工作,准确把握食品药品监管的新形势新任务新要求,严字当头,狠抓监管,切实保障人民群众饮食用药安全,努力在新的起点上为加快富美新漳州建设做出应有的贡献。重点抓好以下六方面工作:
    (一)强化责任传导,进一步落实最严肃的问责
    (二)坚持科学监管,进一步巩固有效的监管方式
    (三)保持高压态势,进一步提升市场整治的成效
    (四)引领创新监管,进一步提升信息化监管水平
    (五)主动靠前服务,进一步推进食品药品产业发展
    (六)狠抓作风建设,进一步锻造依法文明廉洁的队伍
       四、预算收支总体情况
      按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,部门收入预算为1085.61万元,其中:一般公共预算拨款1085.61万元。相应安排支出预算1085.61万元,其中:人员支出444.04万元,对个人和家庭补助支出40.7万元,公用支出125.87万元,项目支出475万元(其中上级财政转移支付补助164万元)。
      五、一般公共预算拨款支出情况
      2017年度一般公共预算拨款支出1085.61万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
      (一)科目2101001(行政运行)462.09万元。主要用于工资、经济运行支出。
      (二)科目2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)64.59万元。主要用于在职人员养老保险支出。
      (三)科目2089901(其他社会保障和就业支出)1.78万元。主要用于在职人员工伤生育保险支出。
      (四)科目2101101(行政单位医疗)41.99万元。主要用于本单位人员医疗保险。
      (五)科目2210201(住房公积金)39.89万元。主要用于在职人员医疗保险支出。
      (六)科目2080501(归口管理的行政单位离退休)0.27万元。主要用于退休人员公务费。
      (七)科目2101012(药品事务)35万元?!叭芬恍怠鄙?、流通企业监督检查、飞行检查专项工作经费35万元,主要用于全面完成“三品一械”生产经营、监督检查、飞行检查专项整治任务,统筹用于本地区药品安全监管工作,切实保障百姓身体健康和生命安全。
      (八)科目2101016(食品安全事务)430万元。食品生产、流通、餐饮食品安全日常监督、专项检查、整治工作经费30万元,主要用于全面完成食品生产、食品流通、餐饮食品安全专项整治任务和溯源体系建设,切实保障百姓身体健康和生命安全。食品生产、流通、餐饮环节监督抽检经费236万元(另上级财政转移支付补助164万元),主要用于实现辖区食品生产企业和小作坊食品抽检全覆盖,基本掌握全市食品生产环节产品质量状况,及时发现、排查。加强流通环节食品安全抽检,确保群众“舌尖上的安全”。做好餐饮环节食品安全风险监测,加强源头治理,保障群众饮食安全。
      (九)科目2101099(其他食品和药品监督管理事务支出)10万元。食品药品溯源体系建设经费10万元,主要用于开发食品溯源系统,全程追溯食品药品安全,保障群众饮食用药安全。
      六、政府性基金预算拨款支出情况
      2017年度政府性基金支出0万元。
      七、一般公共预算“三公”经费支出情况

      (一)因公出国(境)经费
       2017年预算安排0万元。与上年相比支出无变动。

      (二)公务接待费
      2017年预算安排12.5万元。主要用于国家、省、市组织的及上级有关部门检查、食品生产、流通、餐饮飞行检查、“三品一械”专项整治检查等工作考评等方面的接待活动。与上年相比支出下降0.8%。

      (三)公务用车购置及运行费
       2017年预算安排25万元,其中:公务用车运行费25万元,主要用于公务用车、执法用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降13.79%,主要原因是:公车改革减少执法车辆数。

      八、部门预算收支增减变化情况
      2017年,漳州市食品药品监督管理局部门收入预算为1085.61万元,比2016年增加143.78万元,主要原因是人均综合定额公用经费标准提高,增加公务交通补贴预算。部门支出预算为1085.61万元,比2016年增加143.78万元,其中:一般公共预算拨款1085.61万元,比2016年增加143.78万元,主要原因是增加公务交通补贴支出、伙食补助支出等。
      九、机关运行经费
      2017漳州市食品药品监督管理局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出125.87万元,比2016年增加17.41万元,主要原因是加强日常食品药品安全监管,差旅费等支出也相应增加。
      十、政府采购情况
      2017漳州市食品药品监督管理局政府采购预算总额440万元,其中:政府购买服务项目采购预算额400万元。
      十一、名词解释
      1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
      2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

      5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

      6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

       7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

       8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

       9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

       12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
       

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