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    2017年漳州市食品药品审评与不良反应监测中心部门预算说明

    漳州市食药监局??发布时间:2017-02-14

    2017年部门预算经市第十六届人民代表大会第一次会议审议通过,现将我单位2017年部门预算说明如下:

    一、 部门主要职责

    2017部门的主要职责是:

    (一)负责本行政区域内食品、药品、保健食品、化妆品和医疗器械等技术审评及相关认证工作。

    (二)承担本行政区域内药品、医疗器械、化妆品不良反应和药物滥用监测信息的收集、核实、评价、上报、反馈等工作。

    (三)受市局机关委托承担有关的技术服务工作。

    二、部门预算单位基本情况

    漳州市食品药品审评与不良反应监测中心包括4个内设科室,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

    单位名称

    经费性质

    人员编制数

    在职人数

    漳州市食品药品审评与不良反应监测中心

    全额拨款

    11

    8

     

     

    三、部门主要工作任务

    2017年,漳州市食品药品审评与不良反应监测中心主要任务是:完成全市食品、药品、保健食品、化妆品和医疗器械等技术审评及相关认证工作;完成药品、医疗器械、化妆品不良反应和药物滥用监测信息的收集、核实、评价、上报、反馈等工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

    (一)抓好制度建设。建章立制,促进各项工作规范化、标准化和程序化。

    (二)抓好队伍建设。建立完善审核员和认证员专家库。

    (三)强化廉政工作建设。通过建立健全规章制度,提高制度的执行力,进一步加大廉政风险防控力度。

    (四)强化工作创新。一要完善监测网络,落实监测责任。二要加大业务培训,提升监测水平。三要进一步加强跟卫生计划部门的协作机制,发挥部门合力。四是要积极探索促进ADR监测工作的手段。

    四、预算收支总体情况

    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,漳州市食品药品审评与不良反应监测中心部门收入预算为178.7万元,其中:一般公共预算拨款166.7万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元,单位其他收入0万元,单位结余结转资金12万元。相应安排支出预算178.7万元,其中:人员支出60.81万元,对个人和家庭补助支出6.57万元,公用支出19.32万元,项目支出92万元。

    五、一般公共预算拨款支出情况

    2017年度一般公共预算拨款支出166.7万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

    ((一)事业运行(食品和药品监督管理事务)64.5万元。主要用于支出基本工资19.66万元,基础性绩效工资16.39万元,奖励性绩效工资9.13万元,综合定额公用经费17.6万元,福利费0.14万元,其他公用支出1.58万元。

    (二)事业单位医疗5.88万元。主要用于医疗保险支出。

    (三)机关事业单位基本养老保险9.05万元。主要用于员工养老保险支出。

    (四)其他社会保障和就业支出0.7万元。主要用于其他保险缴费支出。

    (五)住房公积金6.57万元。主要用于员工住房公积金支出。

    (六)其他食品和药品监督管理事务92万元,其中不良反应监测专项经费25万元,食品生产许可认证专项工作经费55万元。

     

    六、政府性基金预算拨款支出情况

    2017年度政府性基金支出0万元。

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况

    (一)因公出国(境)经费

      2017年预算安排0万元。与上年相比支出持平。

    (二)公务接待费

      2017年预算安排0.4万元。主要用于用于省局相关科室来我市食品、药品、化妆品飞行检查、不良反应工作调研等方面的接待活动。与上年相比持平。

    (三)公务用车购置及运行费

       2017年预算安排0万元,与上年相比持平。

    八、部门预算收支增减变化情况

    2017年,漳州市食品药品审评与不良反应监测中心收入预算为166.7万元,比2016年减少了12.19万元,主要原因是专项业务经费减少。部门支出预算为166.7万元,比2016年减少了12.19万元,其中:一般公共预算拨款166.7万元,比2016年减少了12.19万元,主要原因是专项业务经费减少。

    九、事业运行经费支出情况

    2017年漳州市食品药品审评与不良反应监测中心一般公共预算拨款安排的事业运行经费支出62.92万元,比2016年增加9.32万元,主要原因是调资。

    十、政府采购情况

    2017年漳州市食品药品审评与不良反应监测中心政府采购预算总额6万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

    十一、名词解释

    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

     

    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

     

    附表:3-1 2017年度收支预算总表

          ??3-2 2017年度收入预算总表

        ??  3-3 2017年度支出预算总表

    ?????3-4 2017年度财政拨款收支预算总表

    ?????3-5 2017年度一般公共预算拨款支出预算表

       ?   3-6 2017年度政府性基金拨款支出预算表

         ? 3-7 2017年度一般公共预算支出经济分类情况表

        ?  3-8 2017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

        ?  3-9 2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

    ????3-10 2017年度部门专项资金管理清单目录

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