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    2017年度福建省漳州市药品检验所部门预算公开

    漳州市食药监局??发布时间:2017-02-14

      

     
    2017年市本级部门预算经市第十六届人民代表大会第一次会议审议通过,按照《中共漳州市委办公室、漳州市人民政府办公室关于贯彻落实〈中共福建省委办公厅、福建省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知〉的通知》(漳委办发〔2016〕21号)要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:
         一、部门主要职责
    (一)承担全市药品、化妆品等的质量监督检验、检测、评价性检验和委托检验,综合上报和反馈药品、化妆品等质量信息。
    (二)负责辖区内县(市)药品、化妆品的生产、经营、使用单位有关产品的质量检验和技术仲裁复验;参与对辖区内药品、化妆品质量的日常技术监督检查。
    (三)承担省、市食品药品监督管理局下达的药品、医疗器械、保健食品、化妆品的抽验任务。
    (四)协助食品药品监督管理部门开展药品、医疗器械、保健食品、化妆品等的监督执法和突发事件的应急处置工作。
    (五)开展有关药品、化妆品等检测方法和检测新技术的科研工作。
    (六)开展与药品、化妆品等质量技术监督有关的交流合作工作。
    (七)指导辖区内县(市)药品、化妆品等检验检测单位和生产、经营、使用单位质量检验部门的业务技术工作。
    、部门预算单位基本情况
    漳州市药品检验所部门包括5个科室,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
    单位名称
    经费性质
    人员编制数
    在职人数
    药品检验所漳州市
    公共预算
    40
    32
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    三、部门主要工作任务
    ()围绕中心,技术支撑作用发挥有力。一是做好九个县(市)药品特别是基本药物的监督抽验工作,完成500批的监督抽验任务。二是配合上级做好药品、化妆品和保健品国家评价抽样、专项监督抽样等工作,协助完成省局下达的医疗器械、化妆品等监督抽样任务。三是认真完成省局委托的600批的药品监督抽样任务。四是加强应急抽验的响应,积极配合省市局做好举报药品和严重不良反应药品的应急检验。五是在辖区九个县(市)涉药单位开展1400多批的药品快检工作。六是扎实抓好漳州市2016年营商环境建设年活动相关工作。
      ()强化能力,服务监管水平得到提升。一是注重人才培养,提升队伍的技术素质和能力。二是强化管理,确保质量体系的有效运行。三是加强实验室安全管理和应急管理工作。四是加强器仪器设备的添置、更新换代和日常管理,强化技术能力验证,稳步提升检验检测能力。
       ()优化服务,助推漳州药业健康发展。一是做好对企业送检样品的快捷检验。二是加大技术帮扶力度。三是坚持以问题为导向,强化对企业的质量把关和共建。
    、预算收支总体情况
    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,药品检验所漳州市部门收入预算为384.68万元,其中:一般公共预算拨款384.68万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元,单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算384.68万元,其中:人员支出278.39万元,对个人和家庭补助支出27.81万元,公用支出78.48万元,项目支出0万元。
    五、一般公共预算拨款支出情况
    2017年度一般公共预算拨款支出384.68万元,主要支出项目包括:
    (一)工资福利支出278.39万元,主要用于在职人员工资、医保、年终奖金等支出。
    (二)商品和服务支出78.48万元,主要用于单位的日常办公经费、公务用车运行维护费等支出。
    (三)对个人和家庭的补助27.81万元,主要用于支付住房公积金缴。
    六、一般公共预算“三公”经费支出情况
    (一)因公出国(境)经费
      2017年“三公”经费公共财政拨款预算为4.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.6万元,公务用车购置0万元、运行费3.8万元。具体情况如下:
      (一)因公出国(境)费0万元。
    (二)公务用车购置及运行费3.8万元。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行费3.8万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,比上年预算数减少1万元,下降20%,主要原因是严格执行中央八项规定,鼓励干部职工绿色出行。年末公务用车保有量3辆,与上年数持平。
    (三)公务接待费0.6万元。主要用于上级单位检查及往来单位业务交流等方面的支出,比上年预算减少0.2万元,下降33%。主要原因是严格执行中央八项规定,精简接待。
      

    七、部门预算收支增减变化情况

    2017年,漳州市药品检验所部门收入预算为384.68万元,比2016年增加37.49万元,主要原因是人员工资经费增加。部门支出预算为384.68万元,比2016年增加37.49万元,其中:一般公共预算拨款384.68,比2016年增加37.49万元,主要原因是人员工资经费增加。

    八、事业运行经费

    2017年漳州市药品检验所部门,一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出70.4万元,比2016减少3.6加万元,主要原因是2016年12月在职人员调出3人。

    九、政府采购情况

    2017年漳州市药品检验所漳州市药品检验所部门政府采购预算总额7.5万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

    十、名词解释

    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

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